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张家界市林业局2018年度部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-05-06

名 称:张家界市林业局2018年度部门整体支出绩效自评报告

张家界市林业局2018年度部门整体支出

绩效自评报告

 

为确实做好2018年度部门整体支出绩效自我评价工作,强化绩效和责任意识,提高财政资金使用效益,根据《张家界市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2019〕110号)文件精神,结合实际,现将我局整体支出绩效自评结果报告如下:

一、单位概况

根据工作需要,市林业局下设7个职能科室(办公室、计划财务科、法制行政审批科、资源林政科、造林科、野生动植物保护科、科技科)和5个下属二级单位,即森林公安局、4个事业机构(森林病虫害检疫站、国有林和森林公园管理站、林业产业管理站、喻家溪实验林场)。

我局现有编制40名,其中行政编制25名,工勤编1名,全额事业编10名,自收自支编4人,实际在职人数39人(含3名提前退休人员)。

主要职责:(1)负责林业及其生态建设的监督管理。贯彻实施国家、省、市有关林业工作的方针、政策和法律法规,拟定森林建设、森林资源保护和国土绿化政策;拟定林业年度计划和中长期发展规划并监督实施;管理市级林业资金、协助监督全市林业资金的管理和使用,承担林业项目资金的财务收支及其效益审计监督工作。

(2)组织、指导、协调和监督全市植树造林和封山育林工作,组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导各类商品林和风景林及苗木花卉的发展与培育

(3)组织指导全市森林资源保护和管理。组织全市森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;监督执行采伐限额;监督林木、竹木的凭证采伐、经营与运输;组织、指导林地、林权管理,依法对林地征收、征用、占用进行监督审核;监督林地开发利用工作;协调山林纠纷;承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。

(4)组织开展陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和野生动物类型自然保护区的建设和管理,组织、协调全市湿地保护工作。

(5)研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议;监管国有林业资产;指导林业产业发展;审核申报重点林业建设项目。

(6)组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,指导全市森林公安业务工作和队伍建设;指导、协调、监督全市林业有害生物防治、森林植物检疫、外来林业有害生物入侵的防范工作。

(7)组织指导林业科技、推广工作,指导全市林业科技推广队伍建设;指导和监督国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园及基层林业工作站、林业检查站的建设和管理。

(8)负责全市林业行政执法监督检查,承担全市林业行政复议、行政诉讼相关工作,指导全市林业行政执法、林业普法工作。

(9)承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门整体支出资金使用及管理情况

(一)收入支出决算总体说明:2018年度收、支总计3792.97万元,较上年2648.15万元增加1144.82万元,增长43.23。增加的主要原因是本年项目支出预算收支增加。2018年本年收入2,751.33万元,其中财政拨款收入 2,747.84万元,占本年收入99.87%;其他收入3.5万元,占本年收入0.13%。  2018年本年支出2,466.34万元,其中基本支出948.98万元,占本年支出的38.48%;项目支出1,517.36万元,占本年支出的61.52%。  2018年财政拨款收、支总计3,759.39万元,比上年增加1,147.00万元,增长43.91 %,增加原因主要是本年项目支出预算收支增加。 

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明: 2018年一般公共预算财政拨款支出2,462.90万元,年初预算数1,597.34万元,占本年支出的99.86 %,比上年增长53.85%,完成年初预算的154.19%,增加原因主要是本年项目支出预算收支增加。按功能科目分类,一般公共服务支出3万元,占0.12%;社会保障和就业支出58.30万元,占2.37%;医疗卫生与计划生育支出17.49万元,占0.71%;农林水支出2,194.30万元,占89.09%;交通运输支出10万元,占0.41%;住房保障支出34.98万元,占1.42%;其他支出144.83万元,占5.88%。

(1)基本支出。2018年度基本支出945.54万元,其中人员经费734.62万元,日常公用经费210.92万元。三公经费支出25.18万元,其中:公务用车维护经费支出16.54万元,完成年初预算4万元的413.50%,主要用于开展执法监督、通讯机要、森林防火等工作等车辆运行支出。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足,决算数比 2017年减少7.22万元,原因是本年加大对公务车辆管理力度,严格按照公务用车管理制度安排车辆;公务接待费开支4.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算,决算数比 2017年7.81万元减少3.08万元,原因是今年在往年的基础上管理更细、更严,严格控制了公务接待开支;因公出国(境)费3.91万元,年初预算0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费等支出。2018年三公经费总支出较2017年的31.57万元减少6.39万元,下降20.24%。

(2)项目支出。2018年度项目支出1517.36万元,其中:基本建设类项目19.57万元,行政事业类项目1497.79万元。较上年670.35万元增加847.01万元,增加的主要原因是加大了林业项目建设资金的投入。

(3)项目资金绩效分析。市林业局对创建国家森林城市、森林防火、林业有害生物防治、市城区南北线绿化、张清公路绿化保护、喻家溪森林保护设等预算重点项目进行了绩效目标考评 。项目支出都较好地完成了既定目标,取得了良好的经济与社会效益。具体讲整体绩效目标完成较好。即:全市林业及其生态建设的监督管理、植树造林与封山育林、森林资源保护管理、森林防火、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、林业科技推广、林业行政执法和监督检查等都圆满完成。同时研究提出了一系列林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议。

数量指标全面完成:1、森林覆盖率稳定率达100%;2、森林禁伐减伐三年行动执行率100%;3、造林任务完成率和质量综合核查合格率100%;4、全民义务植树尽责率70%;5、森林火灾发生率控制在20次/10万公顷,受害率控制在0.9‰%以下,燃烧时间没有超过24小时;6、林业有害生物成灾率控制在4‰以内;7、湿地保护率稳定在72%以上;8、非法猎捕候鸟等野生动物重大案件发案数100%;9、森林公园质量管理检查良好率80%;10、林业投入和产业总产值增长率8%、12%;11、林业行政处罚案件合格率100%;12、林地测土配方信息系统维护任务完成率和工程造林使用率在90%以上;13、圃地苗批合格率100%;14、交办信访案件按时办复率100%。15、林业网络联通率90%。

质量指标:南线和北线的彩色景观森林培育稳步推进,国家森林城市创建成功。森林病虫害防治和森林防火措施不断加强,确保了森林资源稳步增长和安全。

效益指标:通过林业资金投入,加快了我市城市建设步伐,优化了我市经济社会环境,提升城乡绿化水平,改善空气质量,提高市民的生活质量。

时效指标:完全按照省厅林业建设目标管理任务推进,按照市委市政府下达的目标任务推进。

成本指标:严格按照市财政局下发的文件标准, 控制总成本,保障项目的顺利推进和竣工验收。

社会效益:国家森林城市创建成功,成为了周边地区竟相学习的模范样板。

可持续效益:通过创国家森林城市,有效促使了城市景观林整体质量的提升和城市小气候的改善。

(4)项目资金管理情况。

1.主动应对改革新形势。一是应对林业非税政策改革,认真做好林业规费规范管理(育林基金、森林植被恢复费、绿化费、森林植物检疫费、陆生野生动物资源保护管理费)工作。我们组织区县找当地党委政府和财政部门汇报,积极争取将因取消或暂停林业收费项目所造成的经费缺口纳入同级财政预算。二是深化和完善国库集中收付制度改革。积极响应非税收入电子化缴款和财政扩大国库集中支付资金范围的改革,强化公务卡制度,强化预算执行,减少财政资金支付的中间环节和现金使用,加强预算执行的事中监督。目前财务收支中基本实现了无现金化。三是配合清理整顿财政专户和银行账户。严格单位银行账户管理,对财政专户进行清理,将银行账户资金纳入财政动态监控范围。四是盘活财政存量资金,加强财政资金管理,健全完善管理制度,切实堵塞管理漏洞。总之切实加强了资金监管,盘活了财政存量资金,把有限的资金用在刀刃上。五是加强基本支出管理和内部控制。我们对“三公”经费和会议费、培训费的管理越来越严格,严格控制每一项支出,与上年同期相比都有一定的减少,与市直同样单位相比相对较少。六是主动接受市委巡察、审计和财政检查。2018年市局先后接受了市委巡察、市审计局的财政资金预算执行情况审计、市财政局的财政监督检查共计3次,时间长达半年。巡察检查暴露出工作上的一些不足和欠缺,我们对照要求认真对待,积极整改,得到了相关部门的理解和认可,圆满地交上了一份答卷。

2.积极筹措林业资金。广辟财源,积极争取林业资金是我们应尽的职责。全力以赴,多方奔走,扎实工作,取得了较好的效果。一是争取同级财政预算增加对林业部门的投入。二是组织申报林业生产项目、林区道路养护资金、森林植被恢复费异地造林项目、林业贷款贴息、林业专业合作社、森林生态效益补偿基金公共管护支出项目、林产工业专项、竹产业专项资金项目、森林质量精准提升工程项目等。在争取项目过程中,计财部门利用一切机会主动与相关部门接洽联络和跟踪,掌握信息,把握动态,随时出击和争取,从而取得了较好的效果。同时我们加强项目全程监控管理,完善滚动计划,建设统一的项目申报、审批、管理平台,从而对立项、批复、建设、变更、验收、评估实现了动态监管。

3.不断强化财务管理。严格财务管理,依法理财,确保林业资金安全高效运行。做到了四个坚持:一是坚持集体决策机制。组织单位人员学习《会计法》、《预算法》,带头执行各项财经纪律和财经制度,督促和指导全市林业会计机构、会计人员依法做好会计工作。一再重申规定,严格防止擅自调整更改建设计划和投资计划的情况出现,严禁违规截留、滞留、抵扣、挤占、挪用、串用专项资金和虚列支出套取现金等行为的发生。同时做到用钱有规定,保证会计工作规范有序地进行。市林业局财务实行“集体研究、民主决策”。凡是5000元以上大额财务支出实行局务会议集体研究;平时只要涉及“三重一大的财务事项、添置办公用品1000元以上、专项业务费开支使用等都要先行集体研究。物资设备采购由科室提出意见,分管领导把关后提交局务会议研究决定。严控“三公”经费开支,实行先请示后审核的方式进行,来客尽可能在食堂就餐,公务接待在2017年基础上有了大幅下降。严格公务用车、公务卡结算、政府集中采购以及公务出差相关规定等。同时严格增收节支管理规定,对增收和节支明确了具体办法。二是坚持从源头抓起。强化资金运行的全过程监管,始终树立防患于未然的安全意识,在项目立项和预算编制的科学性、准确性上有新的突破。对项目计划和预算执行情况进行跟踪监控,及时调整执行偏差,确保了预算目标按要求实现。三是坚持制度管人管事。严格执行法律法规,加强责任追究,对违规使用资金案件严肃查处。同时完善会计监督和内部控制,在机制和制度上确保了"规范行为、控制风险、防范舞弊、纠正差错“的效果。四是坚持监管多管齐下。加大稽查和检查力度,主动配合审计、稽查和专项检查开展工作,在监管方式方法上有新的改变,建立形成了全方位的资金运行监管体系模式。有人查、敢于查、善于查,始终保持高压态势,从而确保资金运行安全和计财工作人员的廉洁自律。我们先后组织全市退耕还林资金、生态公益林补偿、造林补贴、森林抚育补贴、良种补贴、林业救灾资金、国有林场扶贫资金的检查和督查,取得了较好的效果。

4.切实抓好林业精准扶贫。结合我市实际,主动对接 “四精准三巩固”林业扶贫思路,切实做好林业精准扶贫工作。 一是加强生态公益林护林员选聘和续聘,引导和推广林农发展林下经济和林业特色产业等。按照要求落实《建档立卡生态护林员选聘实施方案》,督促区县及时上报了选聘对象的照片、身份证号码等基础情况,组织开展了“回头看”,确保名额精准到人、资金落实到户、工作落实到山头地块。同时协助选聘了1002名建档立卡贫困人员担任生态公益林护林员。二是落实生态护林员选聘资金,因为护林员选聘资金专项改为一般转移支付,纳入生态功能区补助并直接下达到县,我们主动与财政部门加强衔接,确保资金能继续落实到受聘护林员手中。三是确保精准扶贫统筹资金到位,2018年全市共有林业资金2100余万元用于精准扶贫。

5.做好后勤保障服务。处处为单位着想,时时维护集体利益,注重协调和服务,强化职责和能动性,主动做好单位后勤保障工作。主要做到了“五个确保”,即确保财政资金及时拨付进帐,确保职工工资尽可能提前,确保公务卡公务报帐打款及时,确保机关所需正常运转,确保林业生产建设顺利进行。加强内务管理,坚持“只有自己的不足,没有别人的不对”的理念,真诚实在,不厌其烦,热心服务,自觉接受同志们的监督。同时我们还主动做好市国有林场和森林公园管理站、喻家溪实验林场和工会的相关财务工作。

三、部门整体支出绩效情况

2018年,市林业局充分履行职责职能,严格按照财经法规及制度使用、管理资金,成效明显。修改完善了相关经费管理、公务接待、出差审批、车辆管理等制度。狠抓资金使用效益,资金使用无虚列支出及随意使用现象。保障了职工工资、津补贴、社保费用的及时足额发放、缴纳;保障了单位的正常运转,全市林业工作在市委、市政府和省林业厅正确领导、指导下,开拓创新,锐意进取,扎实工作,成效显著,全面完成了各项工作任务, 主要事业成效如下:

(一)加强党的建设,林业治理体系建设全面加强

1.突出党建引领。全市林业系统全面加强党的建设,进一步提高政治站位,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”,与党中央保持高度一致,坚决贯彻党中央、省委、市委的重大决策部署。市林业局党组班子带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实党风廉政建设岗位责任制,全面加强行业管理,全面提升行业素质。全年共召开局党组会议31次,专题研究“三重一大”工作,组织中心组集中学习12次。“抓锻炼,补短板,提素质”活动深入开展,全局共撰写学习心得150余篇、民情日记200余篇、典型工作案例167篇。局机关党总支、党支部“三会一课”、主题党日等党建活动开展得有声有色。

2.突出机构改革。机构设置上,重新组建市、区县林业局,均为政府工作部门。职能配置上,将自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园以及草原监督管理职责划归林业部门,原国土、住建相关人员的转隶已经到位。序列定位上,从农口序列向生态序列调整,属城乡建设口。全市林业系统在机构改革中讲政治、讲大局,做到思想不乱、工作不断。

3.突出问题整改。全市林业系统在党委政府的坚强领导下,对 “绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动、长江经济带生态环保审计、省级环保督察、全省自然保护地大检查中交办的问题加大整改力度,取得显著成效。市林业局党组对市委第二巡察组反馈的巡察意见,始终坚持问题导向,勇于担当、压实责任,综合施策、标本兼治,立行立改、全面整改,6个方面28个问题全部整改到位。

4.突出依法打击。2018年以来,我市始终保持突出依法打击涉林违法犯罪的高压态势,以专项严打为抓手,积极开展了“飓风行动”、“严厉打击非法猎捕和经营野生动物专项整治行动”、“春雷2018”和“绿剑2018”等一系列专项行动,取得了较好的成绩,有效地维护了全市生态资源安全。2018年,全市森林公安机关共刑事立案32起,刑事拘留9人,取保候审35人,移送起诉33人;全市林业行政执法共142起,行政处罚128人。

(二)突出生态建设,优化经济发展环境,推进工作重点战略性转移

5.突出生态保护。严抓林地和自然保护地保护。以“钉钉子”的精神,大力推进张家界市自然保护地省级大检查指出问题的整改工作,扎实开展“绿盾2018”自然保护地监督检查专项行动,对林业部门主管的13个自然保护地共排查和接受反馈问题135个,已基本整改到位。严抓森林资源保护。长江经济带生态环境保护审计反馈的涉林3大类18个问题,整改已基本到位。持续推进“保护发展森林资源目标责任制”,全面开展采石采砂取土场的清理,全市共清理整治123家,责令停工64家,对45家下发恢复林业生产条件通知,办理刑事案件9起,办理行政案件52起,对西线旅游范围内涉林采石采矿开展专项清理和整治。开展森林督查,对全市2113个破坏森林资源疑似点进行核实和整改。收官森林禁伐减伐三年行动。完成2016-2018年森林禁伐减伐三年行动任务,三年共下达约束性指标45.5万m3,实际只采伐林木25.7万m3。重抓野生动植物保护。利用“世界野生动植物日”、“爱鸟周”等节点,加强各类野保法律法规知识的宣传,对省政府禁止猎捕陆生野生动物的通告进行重点宣传,共印发各类宣传资料(通告)2万余份。通过“春雷”、“利剑”等专项行动,联合工商、食药等部门扎实开展对酒店、农贸市场、宾馆、市场、客栈、旅游窗口等重点领域非法经营野生动物现象的清理整顿。加强证件管理,野生动物经营和繁育许可证办理数量较往年大幅减少,其中武陵源区已停办人工繁育和经营利用许可证,全年共取缔《野生动物人工繁育许可证》8份、《野生动植物经营许可证》7份。2018年全市共救治野生动物22只(头),对长果安息香、红豆杉等濒危植物和古树名木进行了重点保护。

6.突出生态修复。完成营造林和城乡绿化建设任务。2018年3月“全省营造林工作现场会”在我市永定区成功召开,市区政府及各级林业部门圆满完成各项会务工作,得到省局领导的好评。以“全省营造林工作现场会”精神为指导,2018年高质量完成年度营造林生产任务,全年完成营造林省定任务51万亩,其中人工造林8万亩(含“裸露山地”造林绿化0.6万亩)、封山育林14万亩、退化林修复12万亩、森林抚育17万亩。2018年我市以生态恢复、生态修复为主线,大力推进城乡绿化一体化进程,重点对“五边四沿”地块造绿补绿,对中心城区周边、交通主干道两旁弃土场、搅拌场及“裸露山地”进行绿化,全市共完成生态恢复3万亩(含矿山复绿0.05万亩),乡村造林绿化5万亩。大力发展花卉苗木产业。2018年完成新建花卉苗木基地1000亩,启动了花卉苗木交易市场建设的有关前期工作。生态公益林管理、天然商品林保护工作稳步推进。2018年省下达天然商品林商业性停伐补助项目面积219.8万亩、资金3213.7万元。2018年4月底补助资金已全部拨付到位。300亩退耕还林还湿试点工程竣工验收,启动实施了永定区、武陵源区小微湿地保护与建设试点。

7.突出生态惠民。积极履行行业扶贫职责,实现“生态补偿脱贫一批”的工作目标。2018年1002名建档立卡贫困人口生态护林员选聘(续聘)工作圆满完成,1002万元生态护林员工资按季度或月全部发放到位。积极争取生态护林员名额,现在全市生态护林员已达1257名。“三补”突出问题专项整治工作顺利推进。2018年7月开始启动全市退耕还林、生态公益林、天然商品林三项补助资金突出问题专项整治行动。全市通过5个月的“三补”资金专项整治行动,成效显著,截至2018年底共发现问题线索656起,涉及人数1000人,涉及金额1403.5万元,处分处理220人。通过专项整治进一步规范了资金的发放对象和标准,真正发挥“三补”资金在生态建设、森林资源保护、精准扶贫中的巨大作用。

8.突出项目服务。增强服务意识,主动支持配合重点工程涉林手续办理,为确保重点项目落地和建设,全年为我市多争取使用林地指标100多公顷,确保武陵山大道、张家界高铁站、慈利风电等众多项目的用地和顺利推进。

(三)森林防火、松材线虫病防治常抓不懈,全面夯实了林业防灾体系建设

9.突出森林防火。2018年我市共发生一般森林火灾8起,过火面积22.2公顷,受害森林面积4.7公顷,火灾12小时扑灭率100%。强化防火督查,及时消除隐患。全市全年共计派出督察组40余次,排查火灾隐患104处,下发整改通知书15余份。强化宣传教育,提升防火意识,共出动宣传车辆3000台次,发放宣传资料20万份,在电视台播放森林防火宣传标语2000余次,向群众发送提示短信50万余条,发放鲜花5000余朵,组织学生和村民参加森林防火知识讲座20余次。强化火源管理,优化防控手段。劝导违规野外用火1500余起,及时发现和处置火情火警47起。从速案件查处,增强火案震慑。全市森林火灾刑事立案3起,查处违规野外用火案件13起,罚处27人,罚款16700元。

10.突出虫病防控。2018年我市永定区、武陵源区新发生了松材线虫病疫情,市政府成立了林业生物灾害应急指挥部,启动了Ⅲ级应急响应,制订了三年防控方案,并多次召开会议调度防控工作。发生疫情的区县也都按要求成立了指挥机构,启动了Ⅳ级应急响应,市级及区县共投入防治经费1300余万元。疫木得到彻底清除,固定加临时检疫站协同封锁,飞防、诱捕、打孔注药等防控手段联合施用。目前,我市的松材线虫病防控效果较为明显,疫情得到初步控制,防治工作得到省级森防专家的肯定。

四、存在的主要问题

一是项目资金点多面广,监管任务艰巨,人手不足,管理不到位。

二是前瞻性不强,综合平衡和宏观调控作用发挥不够。部门预算编制不够精准,年初编制部门预算时编制考虑不全面,今后应综合考虑单位公用经费、非税收入以及项目经费情况,以收定支、统筹兼顾,确保单位正常运转。

三是增收节支和“开源节流”做得不够,开创性的计财措施乏善可陈,值得研究和加强。

五、改进措施

一是进一步完善财务管理体制和运行机制。加快财务监管体系建设,提高经费使用效益,强化财务风险管理。按照量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡的原则,科学合理编制预算,提高预算编制的科学性和准确性。同时强化预算执行,提高预算执行效益,并认真搞好预决算公开。

二是加强财务监督和绩效评价。把绩效管理的理念和方法引入财务管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系,积极推行量化考评,进一步完善财务监督制度,强化重大项目经费的全过程审计。

三是严格执行部门支出预算,确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金,做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算,确保各项工作按年初计划有序进行,以确保顺利完成各项任务。严格遵守财经纪律及规章制度,加强财资金管理,确保单位资金安全和充分发挥效益。

四是加强业务学习和培训,多形式多途径的开展活动,提高单位财务管理的业务能力与水平。

 

 

张家界市林业局   

2019年4月21日   

 

 

 

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况

编制数

2018年实际

在职人数

控制率

40 

36 

 102.00 

经费控制情况

2017

决算数

2018

预算数

2018年预算调整数

2018

决算数

三公经费

31.57

4

——

25.18

1.公务用车购置和维护经费

23.76

4

——

16.54 

     其中:公车购置

0

0

——

 0

           公车运行维护

23.76

4

——

16.54 

     2.因公出国

0

0

——

3.91

     3.公务接待

7.81

0

——

4.73 

项目支出

671.93

926

——

1517.35

1.业务工作专项

671.93

926

——

1517.35

2.运行维护专项


0

——

0

公用经费

270.54 


——

210.92

其中:办公经费

48.70 


——

63.96

        水费、电费、差旅费

 60.06


——

54.03

        会议费、培训费

22.60


——

7.74

政府采购金额

——

70

——

70 

部门整体支出

——

2250.88

3792.97

3792.97

 

楼堂馆所控制情况

(2017年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率








厉行节约保障措施


说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 


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